1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-443-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SOPE 270/ ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA/CAF-CFM. DESDE 2583-134-L121ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-134-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-134-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 156625,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avalco SpA Razón Social AVALCO SPA R.U.T. 76.173.949-2 Sucursal Avalco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Pack ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA.SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO. Se adjunta detalle de lo cotizado $ 824.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.345 $ 824.345

Total Neto	$ 824.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.626
TOTAL OC	$ 980.971