1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-4438-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-1707-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECCION MATRIZ REPARACION Y MANTENCION RED DE AGUA POTABLE Proveniente de Licitación 2583-1707-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 42854,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SOBARZO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.594.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141915 Cañerías y mangueras de cauchoSMAPA-ANILLOS CAUCHO PARA UNION 1 Unidad Cañerías y mangueras de cauchoSMAPA-ANILLOS CAUCHO PARA UNION ANILLOS DE CAUCHO PARA UNION GIBAULT. SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES $ 225.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.550 $ 225.550

Total Neto	$ 225.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.854
TOTAL OC	$ 268.404