1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-4483-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 18071/BIBLIOTECA/SEPARADORES DE LIBROS/MGV /1741-C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA EQUIPAMIENTO EN BIBLIOTECAS COMUNITARIAS (CAM DE PAJARITOS) SP 18071 / OC SMC 4102 BIBLIOTECA MGV Proveniente de Licitación 2583-1741-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERC Y MANT DE EQUIPOS Y MAQFABRIC Y SERV METALM R.U.T. 76.264.590-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 Divisores 200 Unidad Divisores SEPARADORES METALICOS DE LIBROS PINTADOS BEIGE 14x17x11 CMS. VER ARCHIVO ADJUNTO. ADJUNTAR COTIZACION ECONOMICA INDICANDO VALOR UNITARIO. ADJUNTAR DECLARACION SIMPLE SEGUN CIRCULAR ALCALDICIA $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780