Orden de Compra. Nº2583-460-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-470-COT26/SE SOLICITA DERMATOSCOPIO/RESOLUTIVIDAD EN APS/PROGRAMA COMINUTARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/DISAM/SP44998/AMS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-460-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-470-COT26/SE SOLICITA DERMATOSCOPIO/RESOLUTIVIDAD EN APS/PROGRAMA COMINUTARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/DISAM/SP44998/AMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra Despacho BODEGA DISAM: Avenida Nueva San Martín N°776, entrada de vehículos por parte trasera del CESFAM Michelle Bachelet. Calle Los Diamantes, con Pasaje Monte Casino. Contacto Encargado de Bodega Francisco Piñeiro, Celular: 953971229 correo: francisc
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/233 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 404700
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANNA GROUP
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANNA MEDICAL LIMITADA
R.U.T. 76.402.301-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANNA GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182004
Dermatoscopios6UnidadSE SOLICITA DERMATOSCOPIO QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: POLARIZACION:SI ILUMINACION:2 A 4 LEDS. AUMENTO:10X. DURACION BATERIA:RECARGABLE. DEBE INCLUIR ADAPTADOR UNIVERSAL. COMPATIBLE CON SMARTPHONE. CARGA:CABLE USB. GARANTIA 2 AÑOS. PROVEEDOR DEBE INGRESAR FICHA TECNICA O ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL EQUIPO SOLICITADO.LAS OFERTAS DEBEN CEÑIRSE EN UN 100% A LO SOLICITADO.Dermaux gx 5- dermatoscopio y tricoscopio- agil, liviano y con alto rendimiento en examen rapido de la piel somos especialistas--- anexamos cotizacion ficha tecnica y certificaciones de calidad --- somos proveedores de hospital digital , APS . $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000
Total Neto $ 2.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 404.700
TOTAL OC $ 2.534.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.