1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-474-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-210-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-210-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social SERVICIOS Y GESTION S A R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 75000 Unidad ENVIOS NORMALES DE CARTAS DE COBRANZAS DIRECCIONADAS DENTRO DE LA COMUNA DE MAIPU( SIN SEGUIMIENTO, TIRADAS BAJO LA PUERTA), DE 50 GRAMOS APROX. ENVIOS NORMALES DE CARTAS DE COBRANZAS DIRECCIONADAS DENTRO DE LA COMUNA DE MAIPU( SIN SEGUIMIENTO, TIRADAS BAJO LA PUERTA), DE 50 GRAMOS APROX. $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000