1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SP 17 - DITEC / EQUIPOS PARA CONECTIVIDAD RELOJ CONTROL /KFF/ ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-12-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 943407 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS SpA Razón Social MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS SPA R.U.T. 76.109.298-7 Sucursal MWL TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 30 Unidad EQUIPO LTE PARA CONECTAR RELOJ CONTROL SEGUN DESCRIBE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Equipo Mikrotik LTE, se adjunta ficha técnica. $ 165.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.965.300 $ 4.965.300

Total Neto	$ 4.965.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 943.407
TOTAL OC	$ 5.908.707