1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-482-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-168-L115 AUMENTO AMPERAJE TABLERO ELÉCTRICO/CALLE MAIPU/DISAM/SP 39515/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-168-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 638400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMADAT EIRL Razón Social SERVICIO DE OBRAS MENORES CLAUDIA PATRICIA ALLENDE R.U.T. 76.129.042-8 Sucursal ARMADAT EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad SERVICIO DE AUMENTO DE AMPERAJE ELÉCTRICO DE 40 AMPERES A 75 AMPERES, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. aumento de capacidad y normalizacion de las instalaciones existentes $ 3.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000

Total Neto	$ 3.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.400
TOTAL OC	$ 3.998.400