1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-486-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SOPE 138/ADQUISICION DE LICENCIA PARA CONTACT CENTER/DITEC/CFM. DESDE 2583-164-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-164-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-164-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152907001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 704332,66 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8LAYER Razón Social 8LAYER CHILE SPA R.U.T. 76.467.007-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 8LAYER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Licencia 3CX PRO 96SC 12 meses, a contar del 01/06/24 Renovación Suscripción 3CX 96 SC $ 3.707.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.707.014 $ 3.707.014

Total Neto	$ 3.707.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 704.333
TOTAL OC	$ 4.411.347