1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-488-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-145-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-145-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 630882,65 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Pack ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA IMPRESORAS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS REPUESTOS IMPRESORAS HP, IMPORTADOS, GARANTIA DE 03 MESES, CAMBIO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN CASO DE FALLAS, VALOR OFERTADO INCLUYE DESPACHO, ETC $ 3.320.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320.435 $ 3.320.435

Total Neto	$ 3.320.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.883
TOTAL OC	$ 3.951.318