1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-4923-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2007 Nombre de la Orden de Compra 19213 VOLANTES SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VOLANTES CAMPAÑA INSCRIPCION A PORTE VOLUNTARIO A BOMBEROS S/P 19213 IDE/2583-1836-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DEP. COMUNICACIONES DIREC. ALCALDIA O/C 4287 SMC Proveniente de Licitación 2583-1836-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FEMAR S A R.U.T. 88.337.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales VOLANTES PAPEL COUCHE MATE OPACO 4/4 COLOR 120 GRS. 1/2 CARTA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 355.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450