1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-495-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 13656/PISCINA/CLORO GRANULADO/MGV / 2583-153-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA TEMPORADA DE PISCINA 2007 SP 13656 / OC SMC 610 MGV Proveniente de Licitación 2583-153-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 115045 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROQUIEL LTDA. R.U.T. 79.559.670-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 700 kilogramo Cloro Cl CLORO GRANULADO $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.500 $ 605.500

Total Neto	$ 605.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.045
TOTAL OC	$ 720.545