1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-498-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-182-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 9535 EMERGENCIA CMJ Proveniente de Licitación 2583-182-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 71667,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INTERVIDEO S A R.U.T. 88.261.100-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111802 MANTENCION CCTV 1 Unidad MANTENCION CCTV REV Y RECONF.CCTV PERIMETRAL, PRES. FALLAS X MULTIPLES MICROCORTES, NO VISUALIZA BIEN IMAGEN, NO GRABA.CCTV SE COMPONE DE:1 MON.16" PELCO,1 MON.14" PELCO,1 GRAB.TLR 3096 PELCO,1 COMANDO KBD 4000 PELCO,1 DUPLEX MULTIPLEXOR PELCO Y 5 DOMOS,11 CAM. FIJA $ 377.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.195 $ 377.195

Total Neto	$ 377.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.667
TOTAL OC	$ 448.862