1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-50-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-32-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-32-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amanecer capacitación Razón Social SOC AMANECER CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.483.370-6 Sucursal amanecer capacitación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 36 Unidad RELATORIA PARA CURSO DE CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN DE PÚBLICO PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FECHAS DE REALIZACIÓN 27 Y 28 DE ENERO HORAS DE REALIZACIÓN 16 HORAS ( SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA ) El monto total de la oferta asciende a Un millón cien mil pesos. Factura exenta de IVA   $ 30.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.016 $ 1.100.016

Total Neto	$ 1.100.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.016

Justificación de exención de impuesto