1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-504-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra DESDE 2583-178-L114 BICICLETEROS CESFAM/DISAM S/Nº 39173 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-178-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRM Razón Social GABRIEL ILICH RAMIREZ MORALES R.U.T. 13.685.064-4 Sucursal GIRM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31351105 Conjuntos de tubos soldados por ultra violeta de aleación baja de acero 5 Unidad Bicicleteros según especificaciones tecnicas, construido en acero inox 10 dias Bicicleteros según especificaciones tecnicas,construido en acero inox 10 dias $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600