1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-508-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPE 232/ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS , AUDIO Y ACCESORIOS/COMUNICACIONES ALCALDÍA/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-320-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009-2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 769763,72 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fcredes Razón Social FC REDES SPA R.U.T. 76.887.841-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fcredes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121602 Trípodes 1 Pack ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS , AUDIO Y ACCESORIOS. SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUISICION DE INSUMOS FOTOGRAFICOS , AUDIO Y ACCESORIOS $ 4.051.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.051.388 $ 4.051.388

Total Neto	$ 4.051.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 769.764
TOTAL OC	$ 4.821.152