1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-513-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SP 194 - DAOGA /ESCOBILLONES MUNICIPALES /KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-196-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-196-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 995695 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aricam Ltda Razón Social COMERCIAL ARICAM LTDA R.U.T. 76.807.081-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aricam Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 470 Unidad ESCOBILLONES MUNICIPALES CON MUESTRA OBLIGATORIA, SEGUN DETALLA FOE ADJUNTO Escobillon municipal con soporte metalico $ 11.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240.500 $ 5.240.500

Total Neto	$ 5.240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 995.695
TOTAL OC	$ 6.236.195