1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-5290-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra S/P17512/Sobres/3 juzgado/ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 17512 Direccion 3 juzgado O/C 4829 SMC PTG Proveniente de Licitación 2583-2115-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 14725 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA ISI S A R.U.T. 96.944.900-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres con autoadhesivo 55219 115 x 225 mm color blanco 1000 Unidad Sobres con autoadhesivo 55219 115 x 225 mm color blanco Sobres con autoadhesivo 55219 115 x 225 mm color blanco $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 35.900 44121505 Sobres con autoadhesivo 250 x 190 mm color blanco 1000 Unidad Sobres con autoadhesivo 250 x 190 mm color blanco Sobres con autoadhesivo 250 x 190 mm color blanco $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 41.600

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.725
TOTAL OC	$ 92.225