1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-548-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-193-L115/SERVICIO AUDIOVISUAL PROG. ALCOHOL Y DROGAS COSAM/DISAM/SP39532/POS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-193-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 58301,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punta a Cabo Producciones Audiovisuales Razón Social JOSEFINA CABEZON PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EIRL R.U.T. 76.267.083-6 Sucursal Punta a Cabo Producciones Audiovisuales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82131603 Producción de vídeo 2 Unidad SERVICIO DE GRABACIÓN DE VIDEO. PARA ABRIL 2015 Y NOVIEMBRE 2015. ENTREGA PARCIALIZADA.SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. Punta a Cabo ofrece un servicio de calidad con profundidad en los contenidos, prolijidad en la imagen y sonido para lograr un producto atractivo y didáctico que permita la asimilación y entendimiento para toda audiencia y lograr que una gran cantidad de g $ 153.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.850 $ 306.850

Total Neto	$ 306.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.302
TOTAL OC	$ 365.152