1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-5484-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra 20118 BEBIDAS SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BEBIDAS INSUMOS FERIA OPERATIVA DE SERVICIO EN PISCINA MUNICIPAL DIA 16 DE OCTUBRE CONTACTO SRA. MARLEN ROUS O TERESA HERNANDEZ HORA DE ENTREGA A LAS 09:00 HRS-. PISCINA MUNICIPAL DEBEN ESTAR HELADAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 5628,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social lucia laura ruiz garcia R.U.T. 6.695.355-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad Bebidas Infantiles 150 BEBIDAS 250 CC. DESECHABLES DIFERENTES SABORES FANTA,BILZ,PAP, COCA-COLA $ 29.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.622 $ 29.622

Total Neto	$ 29.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.628
TOTAL OC	$ 35.250