1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-5498-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra ART. DE CAFETERIA / DIDECO / SP 18869 / CMJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC INTERNA DE PAGO Nº 5006 SP 18869 DIDECO CMJ 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social lucia laura ruiz garcia R.U.T. 6.695.355-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad Galletas dulces o pastelitos GALLETON MARCA NUTRA BIEN, AVENA CHOCOLATE O CHIP COOKIE, 45 GRS. APROX. FECHA VENCIMIENTO POSTERIOR A 30/11/07. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 50202310 Agua mineral 150 Unidad Agua mineral AGUA MINERAL DE 500 CC., VITAL. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250

Total Neto	$ 78.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.750