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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-55-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VERIFICADOR DE CABLEADO DE RED/FONDO CORRESPONDIENTE A PRESUPUESTO DE APS/DISAM/SP43721/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-17-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2583-17-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
317916,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTRONICA LTDA. |
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Razón Social |
INSTRUMENTACION ELECTRONICA LIMITADA
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R.U.T. |
96.692.430-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTRONICA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41113642
| Comprobador de circuitos | 1 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICION DE VERIFICADOR DE CABLEADO DE RED CON GENERADOR DE TONO. SE ANEXA ARCHIVO CON REQUISITOS TÉCNICOS (BASES TÉCNICAS), LAS OFERTAS DEBEN AJUSTARSE AL 100% DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN ESTAS BASES..
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$ 1.673.247,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.673.247
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$ 1.673.247
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Total Neto
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$ 1.673.247
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 317.917
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$ 1.991.164
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.