1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-552-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-372-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 23152/930 AGENDAS DE MUJER/CFM RRPP CONTACTO KATHERINE VARGA 6776401 smc 515 Proveniente de Licitación 2583-372-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 492993 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS TORRE S A R.U.T. 96.872.220-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 930 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales AGENDAS DE MUJER CON LAS CARACTERISTICAS QUE SE ADJUNTAN EN FICHA SE SOLICITA MUESTRA OBLIGATORIA PARA LA ADJUDICACION ANTES DE LA ADJUDICACION $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.594.700 $ 2.594.700

Total Neto	$ 2.594.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.993
TOTAL OC	$ 3.087.693