1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-569-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-297-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-297-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 163856 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SanoÑam Eventos Razón Social JORGE GONZALO ECHEVERRIA RISCAL R.U.T. 7.715.290-3 Sucursal SanoÑam Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 880 Unidad ADQUSICION DE COLACIONES ( SANDWICH ALIADOS Y BEBIDAS 500 CC) SEGUN FICHA ADJUNTA. ADQUSICION DE COLACIONES ( SANDWICH ALIADOS Y BEBIDAS 500 CC) $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.400 $ 862.400

Total Neto	$ 862.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.856
TOTAL OC	$ 1.026.256