1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-57-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SOPE 08/ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO/DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO/GESTIÓN OPERATIVA/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-31-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-2152204004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 610042,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lagos SPA Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA R.U.T. 77.319.828-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Lagos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 1 Pack ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ASEO. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR POR LINEA Y NO PASAR PRESPUESTO. ARTICULOS VARIOS DE ASEO. SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 3.210.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.750 $ 3.210.750

Total Neto	$ 3.210.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610.042
TOTAL OC	$ 3.820.792