1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-578-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra SMAPA 2583-213-L115 ESTANTERÍA METÁLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-213-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 336176,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora 3C Razón Social Comercializadora 3C Limitada R.U.T. 76.341.961-4 Sucursal Comercializadora 3C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 1 Unidad 144 BANDEJAS METALICAS; 144 PILAR METALICO; 1000 ESCUADRAS METALICAS; 1500 PERNOS GALVANIZADOS (SE ADJUNTA FICHA ECONOMICA CON REQUERIMIENTOS) Se especifica valor por el total de materiales solicitados, mas el transporte y armado. El detalle de cada items se encuentra en la Ficha Economica adjunta. Plazo de entrega 6 dias habiles. Garantia de 2 años exceptuando mal uso por golpes y sobrecargas $ 1.769.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.769.350 $ 1.769.350

Total Neto	$ 1.769.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.176
TOTAL OC	$ 2.105.526