1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-586-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-284-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 22192/500 CUADERNOS CORPORATIVOS/RRPP CFM SMC 514 RRPP Proveniente de Licitación 2583-284-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRENTA SERRANO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.707.410-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 cuadernos segùn requerimientos adjuntos. Plazo de entrega 10 dìas hàbikes 500 Unidad cuadernos segùn requerimientos adjuntos. Plazo de entrega 10 dìas hàbikes CUADERNOS CORPORATIVOS MEDIDAS 21,5X28CMS.TAPA DURA FORRADA EN PAPEL COUCHE 170 GRS.IMPRESION 4/4 COLORE POLIPROPILENO POR TIRO Y RETIRO DISEÑO CORPORATIVO, INTERIOR: 100 HOJAS IMPRESAS 1/1 COLOR PAPEL BOND 24 DE 80 GRS.ANILLADO DOBLE ACERO METALICO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000