1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-59-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 20947,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vishual Razón Social INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LIMITADA R.U.T. 76.062.219-2 Sucursal Vishual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 45 Unidad letreros con numero del 1 al 45 con imagen corporativa 4/0 color medidas 70x50 cm. en material foamex. Diseño sera entregado por la unidad a la empresa adjudicada. letreros con numero del 1 al 45 con imagen corporativa 4/0 color medidas 70x50 cm. en material foamex. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.250 $ 110.250

Total Neto	$ 110.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.948
TOTAL OC	$ 131.198