1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-5908-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 21354 ARRIENDO DE AMBULANCIA SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE AMBULANCIA FIESTA DE LA PRIMAVERA S/P 21354 IDE/2583-2433-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DIREC. DIDECO PROYECTO APOYO GESTIÓN COMUNITARIA O/C 5360SMC Proveniente de Licitación 2583-2433-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM VALDIVIA LTDA R.U.T. 76.758.630-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 24 Unidad Servicios de ambulancia SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS AMBULANCIAS , SOPORTE VITAL AUTORIZADO QUE INCLUYE UN PARAMEDICO Y UN CONDUCTOR, DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACION QUE AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA DIA SABADO 20 DE 12:30 A 24 HRS. " FRONTIS ESTADIO BUERAS "MAIPU $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000