1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-6029-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 17449 IMPRERSOS FOAMEX SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPRESOS EN FOAMEX FIESTA DE LA PRIMAVERA S/P 17449 IDE/2583-2338-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DIREC, DIDECO PROYECTO , APOYO GESTIÓN CAM O/C 5100 SMC Proveniente de Licitación 2583-2338-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA MARIA ADRIANA VALDEBENITO RAMIREZ R.U.T. 5.810.771-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 220 Unidad Letreros publicitarios impresos en FOAMEX de 71 x 105 cms. impresión digital en alta resolución y troquelado , FOAMEX de 0,5 ml. Se Requiere con INSTALACIÓN ( prueba de color , luego de las 48hrs.de adjudicación $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000