1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-606-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-162-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dejamos también a Usted y a esta Ilustre municipalidad en libre de cualquier acción ya que por nuestra parte no seguimos con la entrega del servicio. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-162-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 283955 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fulledificio Razón Social CRISTIAN JOSE VASQUEZ PALACIOS R.U.T. 11.740.283-5 Sucursal Fulledificio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 5 Unidad Servicio de Mantención y Atención de emergencias de grupos electrogénos de los Cesfam Comunales y por los 5 Cesfam y por 12 meses. Servicio de Mantención y Atención de emergencias de grupos electrogénos de los Cesfam Comunales y por los 5 Cesfam y por 12 meses. $ 298.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.500 $ 1.494.500

Total Neto	$ 1.494.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.955
TOTAL OC	$ 1.778.455