1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-643-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-247-L122/TONER HP ORIGINALES-SOBRES CON VENTANA PARA CD Y PACK DE CD-R GRABABLE/COSAM/DISAM/SP43108/AMS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-247-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/874 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 1734,32 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 4 Paquete SE REQUIERE: SOBRES DE PAPEL PARA CD-R CON VENTANA, CON SOLAPA PARA CERRAR 12,5 CM X 12,5 CMS. EN PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U SOBRE PCD BLANCO CON VENTANA ADETEC PAQUETE 1141. (TOTAL 400 UNID). ENTREGA 3 DIAS HABILES $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.128 $ 9.128

Total Neto	$ 9.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.734
TOTAL OC	$ 10.862