1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-647-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra SMAPA 2583-281-L112, LIENZOS DE PVC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-281-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 238989,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabay Ltda Razón Social SOC COMERCIAL YAHARA RABAY LIMITADA R.U.T. 78.705.550-8 Sucursal Rabay Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 90 Unidad LIENZOS DE PVC 4/0 COLOR., DE 7 X 1.30 MTS. INCLUYE CUERDA DE 20 MTS. 9 DISEÑOS DIFERENTES. ENTREGA PARCIALIZADA, 30 DE ABRIL., 30DE MAYO., 30 DE JUNIO   $ 13.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.840 $ 1.257.840

Total Neto	$ 1.257.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.990
TOTAL OC	$ 1.496.830