1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-6530-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 21285 COALACIONES BSN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLACIONES PROYECTO EMPLEABILIDAD FONDO EXTERNO S/P 21285 IDE/2583-2761-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN O/C 5913 SMC Proveniente de Licitación 2583-2761-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 26761,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE GONZALO ECHEVERRIA RISCAL R.U.T. 7.715.290-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 150 Unidad Reparto de comidas a domicilio colaciones; Dos Sandwich en pan frica,jamón,queso, Una Fruta,(manzana,naranja,platano)Una Bebida de 500cc.diferentes sabores Envolsado con servilleta,ENTREGA día 17 de Noviembre a las 08:00hrs.en la muncipalidad de maipu contacto sra.Veronica Villega $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.850 $ 140.850

Total Neto	$ 140.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.762
TOTAL OC	$ 167.612