1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-657-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SOPE 206/ADQUISICIÓN MONITORES DE 24 PULGADAS/DITEC - DEPARTAMENTO SOPORTE TÉCNICO/CFM. DESDE 2583-246-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-246-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 983016,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Antonio Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES MADIC SpA R.U.T. 76.356.197-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daniel Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 70 Unidad ADQUISICIÓN MONITORES DE 24 PULGADAS. SEGUN DETALLE ADJUNTO. 24E1Q AOC monitor IPS 24 pulgadas HDMI VGA DP inc Parlantes 2W Flicker Free. Valor incluye despacho. $ 73.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.173.770 $ 5.173.770

Total Neto	$ 5.173.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 983.016
TOTAL OC	$ 6.156.786