1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-693-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-388-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-388-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTR S.A. Razón Social P T R SA R.U.T. 96.522.960-4 Sucursal PTR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad ADQUISICION DE FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL 3 COPIAS FORMATO 33X21.5 CMS IMPRESOS A 1/0 COLOR EN PAPEL AUTOCOPIATIVO. SEGUN MUESTRA ADJUNTA. ADQUISICION DE FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL 3 COPIAS FORMATO 33X21.5 CMS IMPRESOS A 1/0 COLOR EN PAPEL AUTOCOPIATIVO. SEGUN MUESTRA ADJUNTA. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100