1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-702-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2014 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-119-R114/CESFAM/COSAM/DISAM/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-119-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 238260 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA ESTER LARAMBUENA CANCINO Razón Social ROSA ESTER LARAMBUENA CANCINO R.U.T. 15.457.688-6 Sucursal ROSA ESTER LARAMBUENA CANCINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de mantención y reparación E.A.A Split Ventana, SEGÚN OFERTA DE LICITACIÓN. Servicio de mantención y reparación E.A.A Split Ventana, SEGÚN OFERTA DE LICITACIÓN. $ 1.254.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.000 $ 1.254.000

Total Neto	$ 1.254.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.260
TOTAL OC	$ 1.492.260