1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-7036-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-3025-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 18998 MATERIALES OO.CC OC SMC 6383 JPM Proveniente de Licitación 2583-3025-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 239669,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMINIA ISABEL ABARZUA GONZALEZ R.U.T. 6.345.229-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 MATERIALES 1 Unidad MATERIALES MATERIALES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR FICHA ECONOMICA DETALLANDO VALOR POR CADA ITEM SOLICITADO. $ 1.261.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.420 $ 1.261.420

Total Neto	$ 1.261.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.670
TOTAL OC	$ 1.501.090