1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-7041-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SP 20919/DIDECO/ARTICULOS DE FERRETRIA/KFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 20919/DIDECO SMC 6391 KFF Proveniente de Licitación 2583-2907-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 2464,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 1 Global Kits de accesorios SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN PIDE EN ARCHIVO ANEXO $ 12.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.970 $ 12.970

Total Neto	$ 12.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.464
TOTAL OC	$ 15.434