1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-7173-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 18129 INSUMOS FIESTA NAVIDAD SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TORTAS JUGOS PARA CELEBRACION FIESTA NAVIDEÑA PARA NIÑOS JARDIN S/P 18129 O/C 6504 SMC PARA EL DIA JUEVES 20 DE DICIEMBRE A LAS 16:30 DEBÉN EST IDE/2583-3106-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DEP. SALA CUNA DIREC. ADMINISTRACION MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2583-3106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 20672 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC PANIFICADORA LAS BRISAS LIMITADA R.U.T. 80.928.600-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 TORTAS 50 PERSONAS JUGO 1LITRO SOPROLE 1 Global TORTAS 50 PERSONAS JUGO 1LITRO SOPROLE TORTAS / JUGOS NATURALES ( SEGÚN SE DETALLA EN FICHA ADJUNTA ) $ 108.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 108.800

Total Neto	$ 108.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.672
TOTAL OC	$ 129.472