1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-728-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SOPE 364/ADQUISICION DE PINTURAS DE SPRAY PARA BARRIO PRIORITARIO/DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y COMPRAS./CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-424-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 47132,73 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWPAINT LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA NEWPAINT LIMITADA R.U.T. 76.196.881-5 Sucursal NEWPAINT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121801 Latas de aerosol 1 Pack ADQUISICION DE LATAS DE PINTURAS DE SPRAY DIFERENTES COLORES SEGUN DETALLE TECNICO ADJUNTO. LATAS AEROSOL ESMALTE DIFERENTES COLORES BRILLANTE CERESITA 485CC $ 248.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.067 $ 248.067

Total Neto	$ 248.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.133
TOTAL OC	$ 295.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto