1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-728-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-381-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-381-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 160546,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Billon Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA BILLON LIMITADA R.U.T. 76.235.330-K Sucursal Imp. Billon Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Pack ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE TRAER MUESTRA DE TELA Y COLORES EN VISITA A TERRENO. Cortinas roller segun las especificacion tecnica y dimensiones definidas en la visita en terreno, fecha de entrega 5 dias, garantia 6 años, detalles tecnicos en los archivos adjuntos. $ 844.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.980 $ 844.980

Total Neto	$ 844.980
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IVA  19  %	$ 160.546
TOTAL OC	$ 1.005.526