1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-749-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-387-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-387-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 50977 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Schneider Energy Razón Social MYRIAM KAREN CUEVAS SOTO R.U.T. 11.620.578-5 Sucursal Schneider Energy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111605 Generadores térmicos 1 Unidad no definida 1 servicio de mantencion de grupo electrgogeno New Hollan modelo 495°(SE SUGIERE VER Y LEER FICHA DIGITAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTAR FORMATO DE OFERTA ECONOMICA) 1 servicio de mantencion de grupo electrgogeno New Hollan modelo 495°(SE SUGIERE VER Y LEER FICHA DIGITAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTAR FORMATO DE OFERTA ECONOMICA) $ 268.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.300 $ 268.300

Total Neto	$ 268.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.977
TOTAL OC	$ 319.277