1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-7513-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-3191-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 21512 MATERIALES DE BAÑO PREV. Y SEG CIUDADANA OC SMC 6832 JPM Proveniente de Licitación 2583-3191-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 48215,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASA DIEGUEZ S A R.U.T. 80.286.900-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR FICHA TECNICA DETALLANDO VALOR POR CADA ITEM SOLICITADO. $ 253.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.765 $ 253.765

Total Neto	$ 253.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.215
TOTAL OC	$ 301.980