1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-7522-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SP 18616 / SALUD/SET HERRAMIENTAS/KFF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP 18616 / SALUD SMC 6826 KFF Proveniente de Licitación 2583-3358-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 15195,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 VER ANEXOS ECONOMICOS 1 Global VER ANEXOS ECONOMICOS articulos de ferreteria segun detalla ficha anexa $ 79.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.978 $ 79.978

Total Neto	$ 79.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.196
TOTAL OC	$ 95.174