1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-7534-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-3420-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTACTO: PAOLA LILLO, FONO: 6776109 OC INTERNA DE PAGO Nº 6832 SP 16474 DIDECO CMJ Proveniente de Licitación 2583-3420-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 45410 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 CAJA PLASTICA CON TAPA: 45 CMS. LARGO, 30 CMS. ANCHO, 24 DE PROFUNDIDAD 100 Unidad CAJA PLASTICA CON TAPA: 45 CMS. LARGO, 30 CMS. ANCHO, 24 DE PROFUNDIDAD CAJAS CON TAPA (PLASTICA), MEDIDAS: 45 CMS. LARGO, 30 CMS. ANCHO, 24 DE PROFUNDIDAD / VER IMAGEN ADJUNTA. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 239.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.410
TOTAL OC	$ 284.410