1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-764-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPE 374/ADQUISICION DE SOLERAS Y SOLERILLAS/DIRECCIÓN DE OPERACIONES/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-573-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 1025544 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción BODEGA DE PAVIMANETACION AV. DE 5 ABRIL 700 COMUNA DE MAIPU  5 .- Datos del Proveedor Proveedor MVH CONSTRUCCIONES Razón Social MVH CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.629.648-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MVH CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102802 Pilotes de hormigón 1 Pack ADQUISICION DE SOLERAS Y SOLERILLAS. segun detalla adjunto ADQUISICION DE SOLERAS Y SOLERILLAS $ 5.397.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.397.600 $ 5.397.600

Total Neto	$ 5.397.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.025.544
TOTAL OC	$ 6.423.144