1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-777-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-221-L118-SP 309-DIDECO-PRODUCCION DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-221-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUCAGES OFICINA CENTRAL Razón Social EDUCAGES BELEM GALAZ PACHECO E.I.R.L R.U.T. 76.308.556-2 Sucursal EDUCAGES OFICINA CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS RENDICIÓN CON FACTURA EXENTA, POR SERVICIOS ARTÍSTICOS. SE INGRESAN TAMBIÉN PARTDAS ADICIOANLES INDIVIDUALIZADAS EN DOCUMENTO TÉCNICO $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.000.000

Justificación de exención de impuesto