1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-799-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SP 391- DIPRESEC/ ARRIENDO CAMION PLUMA/ KFFOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-329-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 138367,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Gruas Cordillera Razón Social VERONICA JACINTA VARGAS VALLEJO R.U.T. 8.722.905-K Sucursal Transportes Gruas Cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 5 Unidad ARRIENDO DE CAMION PLUMA ARRIENDO DE CAMION PLUMA SEGUN DETALLA COTIZACION $ 145.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.250 $ 728.250

Total Neto	$ 728.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.368
TOTAL OC	$ 866.618

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.722.905-K Ver adjunto