1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-13996-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-13996-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 115311 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATIZ S.A. Razón Social COMERCIAL MATIZ S.A R.U.T. 76.340.910-4 Sucursal MATIZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 20 Unidad   LIENZO PVC, IMPRESION DIGITAL TAMAÑO 7 X 1.5 MTS. TODO COLOR, C/CUERDAS Y MADERO. $ 30.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.900 $ 606.900

Total Neto	$ 606.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.311
TOTAL OC	$ 722.211