1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-800-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-297-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-297-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 154343,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrica de Perfiles Tubulares de Acero Ltda Razón Social FABRICA DE PERFILES TUBULARES DE ACERO LIMITADA R.U.T. 83.584.600-8 Sucursal Fabrica de Perfiles Tubulares de Acero Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad Servicio de reparación de la torre que soporta las antenas de los enlaces inalámbricos del sistema de cámara 1. Tensor de vientos 2. Recuperar verticalidad de la estructura 3. Revisar pernos de anclaje de los tramos de la torre 4. Cambiar pernos defectuosos 5. Reorientar antenas 6. Establecer enlaces inalámbricos 7. Puesta en marcha SERVICIO DE REPARACION DE TORRE QUE SOPORTA ANTENAS $ 812.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.332 $ 812.332

Total Neto	$ 812.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.343
TOTAL OC	$ 966.675